一、部门主要职责

中共白水县纪律检查委员会(以下简称县纪委)由中共白水县代表大会选举产生，白水县监察委员会(以下简称县监委)由白水县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对白水县人民代表大会及其常务委员会和渭南市监察委员会负责，并接受其监督。

县纪委监委的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在县委领导下配合县委巡察工作领导小组开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

（八）开展追逃追赃和防逃工作。

（九）负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、教育培训和业务指导等。

（十）承办市纪委监委和县委、县人大授权和交办的其它事项。

二、2019年主要工作任务

2019年，是新中国成立70周年，也是我县脱贫摘帽、决胜全面小康的关键之年，做好纪检监察工作责任重大、使命光荣。全县纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实中省市纪委全会和县委十七届六次全会工作部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，强化使命担当，忠实履责尽责，以党的政治建设为统领，充分发挥监察体制改革优势，坚决整治形式主义、官僚主义，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，推动纪检监察工作高质量发展，为实现“五新”白水追赶超越新篇章提供坚强保障。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属0个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党白水县纪律检查委员会(机关)

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制43人，其中行政人员32人、事业人员11人；目前实有人员43人，其中行政人员32人、事业人员11人。单位管理的离退休人员0人。

 

 

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入697.34万元，较上年减少711.98万元，降幅50.52%，其主要原因是去年监察委员会成立，需要购置办公用品及办公场所，今年监察委员会成立后与中共白水县纪律检查委员会合署办公，业务趋于常态化，且压缩了经费。支出697.34万元，较上年减少711.98万元，降幅50.52%，其主要原因是监察委员会成立后与中共白水县纪律检查委员会合署办公，业务趋于常态化，且压缩了经费。

1、收入总计697.34万元，较上年下降50.52%。包括：

　　（1）一般公共预算财政拨款收入669.79万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少706.44万元，降幅51.33%，其主要原因是监察委员会成立，需要购置办公用品及办公场所，财政拨款增加；。

　　（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的XX基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有事业性收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是党的机关，无经营性收入。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是全部为财政拨款，无其他收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余27.55万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

 

2、支出总计697.34万元，较上年减少711.98万元，降幅50.52%。包括：

　　（1）基本支出606.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出397.73万元，较上年减少21.93万元，降幅5.23%，其主要原因是有人员调出且养老财政部分调减；对个人和家庭的补助支出39.85万元，较上年增长37.19万元，增幅-13.98%，其主要原因是发放遗属标准上调；商品和服务支出169.38万元，较上年减少2.65万元，降幅1.5%，其主要原因是压缩费用支出。

（2）项目支出0万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是没有项目支出。

（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有经营支出。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有对附属单位补助支出。

（5）结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余90.38万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

（二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入669.79万元，其中：一般公共预算拨款收入669.79万元，较上年减少706.44万元，降幅51.33%，其主要原因是监察委员会成立后与中共白水县纪律检查委员会合署办公，业务趋于常态化，且压缩了经费；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出606.96万元，其中：基本支出606.96万元，较上年减少774.81万元，降幅56.07%，其主要原因是监察委员会成立后与中共白水县纪律检查委员会合署办公，业务趋于常态化，且压缩了经费；项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出606.96万元，较上年减少774.81万元，降幅56.07%，其主要原因是监察委员会成立后与中共白水县纪律检查委员会合署办公，业务趋于常态化，且压缩了经费。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出606.96万元，其中：

（1）一般公共服务支出518.65万元，较上年减少780.3万元，降幅60.07%，原因是监察委员会成立后与中共白水县纪律检查委员会合署办公，业务趋于常态化，且压缩了经费。

（2）社会保障和就业支出47.72万元，较上年减少1.88万元，降幅3.8%，原因是有离退休人员变动。

（3）医疗卫生与计划生育支出10.81万元，较上年增加2.39万元，增幅26.38%，主要原因是缴费基数上调。

（4）住房保障支出29.78万元，较上年增加4.98万元，增幅20.08%，主要原因是人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出606.96万元，其中：

人员经费437.58万元，较上年增长15.27万元，增幅5.6%，原因是纪检监察委员会与纪委合署办公后，预算人员增加。

公用经费169.38万元，较上年减少1.65万元，降幅1.55%，原因是压缩了经费。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出606.96万元，其中：

工资福利支出（301）397.73万元，较上年减少21.93万元，降幅5.2%，原因是压缩经费；

商品服务支出（302）169.38万元，较上年减少2.65万元，降幅1.54%，原因是节约成本，缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）39.85万元，较上年增长37.19万元，增幅1298%，原因是2019年机关2人去世存在抚恤金支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.29万元，较上年减少0.23万元，降幅1.39%，其主要原因是缩减经费，减少开支，较预算减少7.11万元，降幅30.4%，其主要原因是缩减经费，减少开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（减少）0万元；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年无增长。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆5台，购置车辆0台，支出0万元，较上年无增长0万元，增幅0%，其主要原因是无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出8.37万元，较上年减少0.46万元，降幅5.2%，其主要原因是杜绝浪费，严格执行中央八项规定精神，主要用于日常公务用车运行维护费，较预算减少0.63万元，降幅7%，其主要原因是杜绝浪费，严格执行中央八项规定精神。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待25批次，100人次，支出1.82万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是杜绝浪费，严格执行中央八项规定精神，原则上尽量安排在廉政灶用餐。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出1.8万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费，减少开支，杜绝没有必要的外出培训活动。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出4.3万元，较上年减少0.17万元，降幅3.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费，减少开支，杜绝没有必要的会议会务活动。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出169.38万元，较上年减少2.65万元，降幅1.54%，主要原因是压缩经费，减少开支。主要包括：其中，办公费44.18万元，印刷费9.73万元，手续费0.14万元，水费8.14万元，电费7.37万元，邮电费5.78万元，取暖费7.81万元，物业管理8.89万元，差旅费12.93万元，维修费9.35万元，会议费4.3万元，培训费1.80万元，公务接待费1.82万元，工会会费6.5万元，公务用车运行维护费8.83万元，其他交通费用32.28万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

                         中国共产党白水县纪律检查委员会

                        2020年11月19日