目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
按照白办字【2019】36号关于印发《中共白水县纪律检查委员会 白水县监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知、白编发【2017】63号关于印发白水县纪律检查委员会机关 白水县监察委员会机关机构编制事项的通知、白编发【2019】11号关于调整中共白水县纪律检查委员会 白水县监察委员会所属事业单位机构编制事项的通知。我单位主要职责及机构设置如下：
中共白水县纪律检查委员会是县委负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导。县纪委和县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委、市监察委员会和县委、县政府负责。
1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、负责检查并处理县委、县政府各部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。
3、负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规则；做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的单位和个人。
4、负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。
5、会同镇党委、县级各部门做好全县纪检监察干部的管理工作；审核、考察镇纪委班子人选；提名考核各镇和县纪委派驻纪委书记、纪检组长；组织和指导全县纪检系统干部培训。
6、承办市纪委、市监察局和县委、县政府授权和交办的其他任务。
二、2021年度部门工作任务
2021年是中国共产党建党100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是奋力谱写白水新时代追赶超越新篇章的开局之年，做好今年的纪检监察工作使命光荣、责任重大。全县纪检监察机构必须提高政治站位，强化使命担当，突出高质量发展主题，充分发挥全面从严治党引领保障作用，以纪检监察工作高质量保障经济社会发展高质量。总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在中央纪委五次全会重要讲话和来陕考察重要讲话精神、中省市纪委全会和县委十七届九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦高质量发展主题，坚定不移全面从严治党，全面深化纪检监察体制改革，一体推进不敢腐不能腐不想腐，扎实推进规范化法治化建设，切实打造忠诚干净担当铁军，为建设实力白水、幸福白水、人文白水提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
中国共产党白水县纪律检查委员会（机关） |
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四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制99人，其中行政编制63人、事业编制36人；实有人员59人，其中行政47人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入692.54万元，其中一般公共预算拨款收入692.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加92.3万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出692.54万元，其中一般公共预算拨款支出692.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加92.3万元，主要原因是人员增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入692.54万元，其中一般公共预算拨款收入692.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加92.3万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出692.54万元，其中一般公共预算拨款支出692.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加92.3万元，主要原因是人员增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出692.54万元，较上年增加92.3万元，主要原因是人员增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出692.54万元，其中：
（1）行政运行（2010601）566.13万元，较上年增加26.64万元，原因是人员增加；
（2）培训支出（2050803）3万元，较上年无变化，主要原因是控制培训次数。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.8万元，较上年增长7.05万元，主要原因是人员增加。
（4）行政单位医疗（2101101）18.12万元，较上年增长18.12万元，主要原因是科目调整。
（5）住房公积金（2210201）40.5万元，较上年增长40.5万元，主要是科目调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出692.54万元，其中：
工资福利支出（301）564.56万元，较上年增加39.16万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（302）125.82万元，较上年增加52.5万元，原因是人员增加，预算经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）2.17万元，较上年增加0.65万元，原因是新增遗属；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出692.54万元，其中：
机关工资福利支出（501）564.56万元，较上年增加39.16万元，原因是人员增加；
机关商品和服务支出（502）125.82万元，较上年增加52.5万元，原因是人员增加，预算经费增加；
对个人和家庭的补助支出中社会福利救助（509）2.17万元，较上年增加0.65万元，原因是新增遗属。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.5万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费费2.5万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务用车运行维护费9万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置。
会议费2万元，较上年无变化，主要原因是提高会议质量，杜绝文山会海；培训费3万元，较上年无变化，主要原因是增强培训实效。
2、本部门无2020年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
1、截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
2、本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
1、本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
2、本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
1、2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款692.54万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2、本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
1、本部门当年机关运行经费预算安排125.82万元，较上年增加52.5万元，主要原因是人员增加。
2、本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
5、对个人和家庭补助（支出经济分类）：反应用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分 公开报表